Unter "Kassenmodule > Payment" können im Bereich Zahlungsmittel alle relevanten Informationen für verschiedene Zahlungsmittel hinterlegt werden. Mit den Buttons "Neu", "Kopieren" und "Löschen" können neue Zahlungsmittel erstellt oder vorhandene Zahlungsmittel kopiert bzw. gelöscht werden.
Folgende Einstellungen zum Zahlungsmittel sind möglich:
| Name | Name des Zahlungsmittels |
| Nr. | laufende Nummer des Zahlungsmittel. Diese kann frei gewählt werden. |
| Zahlungsmittelgruppe | Hier werden die Zahlungsmittelgruppen angelegt. Grundsätzlich wird zwischen umsatzwirksam und nicht umsatzwirksam entschieden. Weiters wird angegeben ob dieses Zahlungsmittel verrechnet werden kann oder nicht. Transfer wird in Verbindung mit einem Hotelprogramm verwendet. |
| FiBu Konto | Gibt das FiBu-Konto für den Export an. |
| Betrieb | Hier kann das Lokal gewählt werden, für das dieses Zahlungsmittel gilt. |
| Berechtigung | Die Berechtigung gibt an, wer dieses Zahlungsmittel verwenden kann. |
| Umbuchungsbeleg | Gibt den Stornobeleg für dieses Zahlungsmittel an. |
| Zahlungsarttyp | Gibt an, ob das gewählte Zahlungsmittel ein Barzahlungsmittel ist. |
| Visualisierung | Gibt an ob im SB-Modus das Zahlungsmittel als Text oder als Icon angezeigt wird. |
| Standard | Gibt an, ob das gewählte Zahlungsmittel als Standard vorausgewählt wird. |
| Gutscheinzahlungsmittel | Muss aktiviert werden, wenn das Zahlungsmittel ein Gutschein ist. So sind weitere Einstellungen zum Gutscheinsystem damit verknüpft. |
| Notizpflicht | Öffnet ein Popup beim Umbuchungsvorgang in dem der Grund für diese Aktion eingetragen werden soll. |
| Systemzahlungsmittel | Wird für die interne Abwicklung für z.B. das Online Payment oder Kioskbestellungen benötigt. |
| externes Zahlungsmittel | Hier wird z.B. das verwendete Gutscheinsystem eingetragen. |
Einstellungen bei Gutscheinen:
Wird das Zahlungsmittel als Gutscheinzahlungsmittel definiert, werden zusätzliche Einstellungen angezeigt.
Diese Einstellungen werden vom Apro-Techniker angelegt. Wird der Gutscheinserver V3 verwendet, dann ist die Web-Url voreingestellt. Andere Einstellungen sind in diesem Fall nicht notwendig.
Folgende Belegeinstellungen sind möglich:
| Name | Name des Belegs (wird auf der Kasse und am Orderman angezeigt. |
| Druckprofil | Hier kann das jeweilige Druckprofil gewählt werden. |
| Belegkopie(n) | Hier ist es möglich die Anzahl von Belegkopien anzugeben. |
| Kopie Text | Wenn Belegkopien ausgestellt werden, können diese mit einem Infotext versehen werden (z.B. Kundenkopie oder Nachdruck) |
| Kunde | Gibt an, dann die Eingabe eines Kunden verpflichtend ist. Diese Einstellung muss gewählt werden, wenn auf der Rechnung ein Kunde gedruckt werden soll. |
| Standard | Ist diese Option aktiviert, dann wird dieser Beleg als Standard vorausgewählt. |